Fiori 를 통해 제공되는 최종 공급업체 송장 Post 를 위한 Workflow 설정 및 상신/승인 프로세스
개요
Fiori 에서 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다.
일반 전표에 대한 Worklow 의 설정
공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정
자동 지급 전표에 대한 Workflow 의 설정
고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공
Configuratoin 시나리오
① Activate Flexible Workflow for Supplier Invoices
Supplier Invoice 에 대한 Workflow 활성화를 위한 Configuration (SSCUI) 를 설정이 필요하다.
위 SSCUI 에 접근하여, 공급업체 송장에 대한 결재라인 활성화 여부만 선택한다.
② Manage Workflows for Supplier Invoices
공급업체 송장에 대한 결재라인 활성화 이후에, 세부적인 결재라인을 구성하는 역할을 수행한다.
아래는 이미 설정한 결재라인의 예시로 2단계 결재라인을 설정하였고, 1번 단계 승인이 완료되면 2번 단계에서는 자동 Release 된다.
각 결재라인 별로 어떤 Condition 을 만족할 경우, 결재 문서가 차상위 결재자에게 상신되는 지 설정이 가능하다.
공급업체 결재 상신 시나리오
①-1 Park Supplier Invoices
Direct Posting 방식이 아닌 Submit 방식을 통해서 상신을 할 때 사용할 수 있다.
FB60 (트랜잭션) 과 유사한 형태를 띄고 있으며, 모든 정보를 입력한 뒤에 Save as Completed 버튼을 누르면 상신이 이루어진다.
①-2 Import Supplier Invoices
또는 Excel Template 을 활용해 Mass Upload 를 수행이 가능하다.
Upload 직후에 Set to Completed 버튼을 통해 차상위 결재자에게 상신할 수 있다.
② My Inbox
차상위 결재자의 문서함으로 이곳에서 Submit 상태의 전표를 승인 또는 반려할 수 있다.
반려의 경우, Parked 상태로 전환되거나 Delete 될 수 있다.
③ My Outbox
My Inbox 를 통해 승인 또는 반려되었던 내역 대한 현황을 조회해볼 수 있다.
